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                信彩娱乐登录注册省民委网 > 新闻中心 > 机关建设 > 经费公开

                信彩娱乐登录注册省民族宗教事务委员会2019年部门预算及有关情况的说明
                日期:2019-02-18 来源: 编辑:彭涛

                第一部分 省民』宗委部门概况

                第二部分 省民宗委2019年部门预算报←表

                一、部门收支总▆体情况表

                二、部〗门收入总体情况表

                三、部门支出总体情况表

                四、财政拨款收】支总体情况表

                五、一■般公共预算支出情况表(功能科目)

                六、一般公共预算基本支出情况表(部门经↓济科目)

                七、一般公共预算支出情况表(政△府经济科目)

                八、政府№性基金预算支出情况表(功能科目)

                九、政府性基金Ψ预算支出情况表(部门经济科目)

                十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目Ψ )

                十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

                十二、行政〗事业性项目和专项资金绩效目标表

                第三部分 省民宗委2019年部门预∩算情况说明

                第四部分 名词解释

                 

                 

                 

                第一部分   省民宗委部门概况

                第二部分  省民宗委2019年部门预算公开报表

                一、部门收支总体情况表

                二、部门收入总体情况表

                三、部门支出总体情况表

                四、财政拨款收支总体情况表

                五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

                六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

                七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

                八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

                九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

                十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

                十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

                十二、行政事业性项◥目和专项资金绩效目标表

                以上报表见附件。

                本部门无附属单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

                 

                第三部分  省民宗委2019年部门预算情况说明

                一、关于部门收支总体情况表的说明⊙

                2019年省民宗◥委收支总预算2209.61万元,比←上年预算数3568.25万元减少1358.64万元。减少的原因主要是2018年预算包含机关资本性支出-大型修缮1500万元,2019年预算无该项费用支出。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经⊙营收入、财政专←户资金收入、事业收入、事业单位经∮营收入、其他收入;支出包括:一般公共¤服务支出、教育支出……等。按照综合预算】的原则,省民宗委所有收入和△支出均纳入部门预算管理。

                二、关于部门收入总体情况表的说明

                2019年,省民宗委收入预︻算2209.61万元,其中:一般公共预算收入2209.61万元,占100%;无政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。

                三、关于部门支出总体情况表的说明

                2019年,省民宗委支出预算2209.61万元,其中:基本支出1232.18万元,占55.76%;项目支出977.43万元,占44.24%。无上缴上级√支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出。

                四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

                2019年,省民宗委财政拨款收支总预算2209.61万元。收入包括:一般公共预算收入2209.61万元,无政府性基金收入和国有资本经营收入。支出包括:一』般公共服务支出1778.86万元,社会保障和就业支出242.31万元,医疗卫生♂与计划生育支出121.64万元,住房保障支出66.80万元,无其他各项支出。

                五、关于一般公共预∞算支出情况表(功能科目)的说明

                2019年,省民宗委』一般公共预算支出2209.61万元,比上年预算3568.25万元减少1358.64万元,其中:

                1.2012301行政运行(民族事务)2019年〓预算数为801.43万元,比上年预算ξ 数769.08增加32.35万元,增加4.21%。

                2.2012302一般行政管理事♀务(民族事务)2019年预算数▃为16.2万元,比上年预≡算数16.2万元,无变化。

                3.2012304民族工作专项2019年@预算数为800万元,比上年预算♀数710万元比增加90万元,增加12.68%。

                6.2013404宗教事务2019年预算数〗为161.23万元,比上年预算】数167.90万元减少6.67万元,减少3.97%。

                8.2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为145.77万元,比上年预算数142.34万元增加3.43万元,增加2.41%。

                9.2080505机关事业单位基本↘养老保险缴费支出2019年预算数为94.32万元,比上年预算数86.94万元增加7.38万元,增加8.49%。

                10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为2.22万元,比上㊣年预算数增加2.22万元,上年无此项预算支出。

                11.2101101行政单位医疗2019年预算数为81.35万元,比上年预算数76.31万元增加5.04万元,增加6.61%

                12.2101103公务员医疗▼补助2019年预算数为40.29万元,比上年预算数37.8万元增加2.49万元,增加6.59%。

                14.2210201住房公★积金2019年预算数为66.8万元,比上年预算数61.68万元增加5.12万元,增加8.30%。

                六、关于一般公共预算基本支⊙出情况表(部门经济科目)的说明

                2019年,省民宗委一般公共预算基本支出1232.18万元,其中:工资福利支出814.37万元,主要包括:基本工资275.31万元、津贴补贴266.39万元、年终一♀次性奖金44.19万元、公务员奖励支出1.26万元、基本养老保险支出96.54万元、基本医疗保险支出41.981万元、公务员医疗补助支出21.90万元、住房∮公积金66.80万元按定额管理的商品服务支出204.49万元,主要包括:办公费13.66万元、手续费0.13万元、办公水费1.24万元、办公电费10.82万元、邮寄费0.90万元、电话通︼讯费6.71万元、办公用@ 房取暖费9.57万元、物业☆管理费3.25万元、国内▅差旅费40.6万元、一般▅维修费2.15万元、培训费7.39万元、劳务费2.28万元、工会经费9.85万元、福利费0.39万元、公务用车运☉行维护费20.10万元、其他交通费用65.72万元、预留机动经╱费3.56万元、空编奖励经费6.17万元。离退休※公用支出2.76万元,主要包括:离休人员特需费0.1万元、离♂休人员公用经费0.1万元、退休人员公用经费2.56万元。职工体检费支出9.44万元。对个人和家庭补助支出↘201.12万元,主要包括:离休费支出13.02万元、退休费支出129.99万元、离退休基本医疗费39.37万元、退休公务员医疗补助18.39万元、其他对个人和〓家庭的补助支出0.35万元。

                七、关于一般公共预算支出情◣况表(政府经济科目)的说明

                2019年,省民宗委一般公共预算支出2209.61万元,其中:机关工→资福利支出814.37万元,主要包括:工资奖金津补贴587.15万元、社会保▃障缴费160.42万元、住房公积金66.8万元。机关商品服务支出1074.82万元,主要包括:办公经费381.35万元、会议费25.21万元、培训费163.26万元、委托业务费223.74万元、公务接待费10万元、公务▓用车运行维护费20.1万元、维修(护)费15.75万元、其他商品和服务支出235.41万元。机关资本性支出50万元,主要包括:设备购置50万元。对个人和家庭的补助支出270.42万元,主要包括:社会福利和救〓助57.76万元、助学金4万元、离退休费143.01万元、其他对个和人和家庭的补助65.65万元。

                八、关于政府性基金预算支出情『况表(功能科目)的说明

                本部门没有使用政府々性基金预算拨款安排的▲支出。

                九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

                本部门没有使用政府性基金预〓算拨款安排的『支出。

                十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

                 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

                2019年,省民宗委“三公”经费预算︼数为30.10万元,其中:无因公出▓国(境)经费,无公务用车购置费,公∮务用车运行维护费20.10万元,公务接待费10万元,比上年预算数30.10万元,无变化。

                 十二、机关运行经费「安排情况说明

                2019年,省民宗委机关运行经费预算安排204.49万元,比上年192.48万元增加12.01万元,增长率6.24%。主要原因人员变动,按人员核定的公用经费增加。

                其中办公费13.66万元、手续费0.13万元、办公水费1.24万元、办公电费10.82万元、邮寄费0.90万元、电←话通讯费6.71万元、办公用房取暖费9.57万元、物业管理费3.25万元、国内差旅费40.6万元、一般↑维修费2.15万元、培训费7.39万元、劳务费2.28万元、工会经费9.85万元、福利费0.39万元、公务用ξ车运行维护费20.10万元、其他交通费用65.72万元、预留机动经费3.56万元、空编奖励经费6.17万元。

                十三、关于╲政府采购预算支出情况说明

                2019年,省民宗委部门采购预算总额465.74万元,其中:无政①府采购货物预算、无政府采购工程预算、政府Ψ 采购服务预算465.74万元。

                十四、关于国有资产占用使用情况↙说明

                截止2018年末,省民宗委共有国有→资产940.94万元。一是房屋共2384平方米,账面价值295.97万元。其中:办公用房1557平方米,账面价值231.97万元;其他用房827平方米,账面价值64万元。二是车辆7台,价值199.18万元,其中:厅级以上领导用车1台,账面价值47.03万元;一般公务用车6台,账面价值152.15万元。三是单位没有价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。四是其他资产账面价值445.79万元

                十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

                根据有〖关规定,2019年省民宗委实行绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额663.31万元。

                 

                第四部分 名词解释

                根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》,对省ζ 民宗委2019年部门预算中相关名词解释如下:
                  一、财∏政拨款收入:反∏映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

                二、一般公共服务支@出:指主要用于保障机关、事业○单位正常运转,支持机关、事业单位履行职能的支出,包括民族事务支出和宗教◣事务支出。

                三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
                  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所↓发生的支出。

                五、一般行政管理事△务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理「的事业单位)未单独设置项Ψ级科目的其他项目支出。

                六、医疗卫々生类支出:指省民宗委按照国家政策规定用于单位职工医疗保险方∴面的支出。

                七、住房保障类支出:指省民宗委按照国家政策规定用于住房改革▆方面的支出。

                八、社会保障▓和就业类支出:指省民宗委卐用于委机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员经费。

                九、机关运行经费支出:主要是╲指公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常ㄨ维修费、专用材料※及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费№用。

                十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监◆控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基◎础。

                十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于◥预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制¤有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价∏结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的□重要组成部分。

                十二、“三公”经费支出:是指本々部门(包括行政单位、参照公务员管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

                附件:省民宗委2019年部门预算公开说明

                     部门预算公开报表(附件1-11)

                     部门预算项目绩效目标公开♀报表(附件12)                    

                                   

                 

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